SAP начинаещи 2025, Юли

Трябва да се обработи постоянно голям обем на фактурите. Фактурите с дължими сметки трябва да бъдат платени навреме, за да получите възможни отстъпки.

Той предлага изчерпателен списък с различни таблици на модула FI, списъкът се състои от теми като основни данни, счетоводни документи, изпълнение на плащания

Понякога, когато се публикува клиринг документ, сумата му се закръглява. В SAP можем да конфигурираме Акаунта, в който се закръгляват разликите по следния начин.

Следните SAP транзакции се използват за картографиране на символични сметки в различни сметки на Главна книга OBYG - картографира символични сметки във финансови сметки (пасиви)

Урокът обяснява как да осчетоводявате данък при източника по време на осчетоводяване на фактура на доставчика. Въведете транзакция FB60 в командното поле на SAP

Урокът обяснява методично как да публикувате връщане на покупка. Въведете кода на транзакцията FB65 в командното поле

Урокът обяснява как да публикувате изходящо плащане от доставчик в SAP. Въведете транзакционен код F-53 в командното поле

В SAP можем да създадем главен запис на еднократен доставчик за тези доставчици, които нямат чести транзакции и не искаме да поддържаме техните главни записи отделно

Блокиране на доставчик Въведете транзакционен код FK05 в командното поле на SAP В следващия екран въведете следния Въведете идентификатор на доставчика, който да бъде блокиран Въведете фирмен код на продавача, за когото фирмен код

Този урок ще ви преведе през стъпките за създаване на основни данни на доставчика. Въведете транзакционния код FK01 в командното поле на SAP

Въведете транзакционен код SPRO в командното поле на SAP На следващия екран изберете бутон „SAP Reference IMG“ На следващия екран „Display IMG“ Изберете пътя на менюто Финансово счетоводство - & gt; Accounts Re

Нулиране на AR изчистения елемент е уникална функция в SAP. С помощта на това, ако Плащане на клиент е направено срещу неправилна фактура, то може да бъде коригирано.

Счетоводни сметки е подмодул на SAP FI, ​​използван за управление и записване на счетоводни данни за всички доставчици. Той обработва фактури на доставчици, одобрения, плащания и други свързани дейности. Всички направени публикации

В SAP можем да публикуваме входящи плащания като частични плащания. Частичните плащания, които ще бъдат осчетоводени като отделен отворен (Неизплатен) елемент. Например клиентът има неизплатени 1000 и

Множество непогасени вземания или лоши дългове могат да окажат значително влияние върху представянето на компанията.

В този урок е показан метод стъпка по стъпка за това как да осчетоводите фактура в чуждестранна валута

Урокът показва метод стъпка по стъпка за това как да осчетоводите входящо плащане на клиент в SAP

Урокът показва стъпка по стъпка за това как да осчетоводите връщане на продажби - Въведете кода на транзакцията FB75 в полето за команди

Този урок ще ви преведе през стъпките за извършване на обръщане на документ Въведете транзакционен код FB08 в командното поле

Урокът обяснява как можете да публикувате фактура за продажба с помощта на SAP. Въведете транзакция FB70 в командното поле на SAP

В SAP можем да създадем еднократен основен запис на клиент за онези клиенти, които нямат чести транзакции и не искаме да поддържаме техните главни записи поотделно.

Сметките са подмодул на SAP FI, ​​използван за управление и записване на счетоводни данни за всички клиенти. Той обработва клиентски фактури, одобрения, плащания и други свързани дейности. Всяко публикуване

В този урок е показано как да създадете основни данни на клиента. Въведете транзакционния код FD01 в командното поле на SAP

Урокът обяснява как да създадете група клиентски акаунти. Въведете транзакционен код SPRO в командното поле на SAP

Урокът обяснява стъпка по стъпка процеса на промяна на клиентските документи в SAP

Урокът демонстрира метод стъпка по стъпка за публикуване на документ с препратка в SAP. Въведете транзакционния код FB50 в полето за команди SAP

Урокът показва стъпка по стъпка как да дефинирате Вариант на състоянието на полето и Група на полето на състоянието

Урокът обяснява как да дефинирате типа на документа и диапазона на номера с прости стъпки. Въведете транзакционен код SPRO в командното поле на SAP

Урокът обяснява как да създадете вариант за фискална година. Въведете кода на транзакцията SPRO в командното поле на SAP и натиснете Enter.

Въведете кода на транзакцията FB50. На следващия екран въведете датата на документа в заглавната част