В този урок ще научим фактура в чуждестранна валута в SAP
Стъпка 1) Въведете кода на транзакция FB70 в командното поле на SAP
Стъпка 2) В следващия екран въведете следните данни
- Въведете идентификатор на клиента на клиента, на когото ще бъде публикувана фактура.
- Въведете дата на фактура
- Въведете тип документ като фактура на клиента
- Въведете валутата, в която трябва да бъде осчетоводена фактурата (валута на документа)
- Въведете сума на фактурата
- Въведете данъчния код, приложим във фактурата
- Въведете сметка за приходите от продажби в основната сметка, за да бъдете кредитирани
- Въведете сумата на кредита
Стъпка 3) Можем да коригираме обменния курс в раздела Местна валута
Стъпка 4) След поддържане на обменния курс, натиснете „Запазване“, за да публикувате документа
Стъпка 5) Проверете лентата на състоянието за генерирания номер на документа
