Този урок ще ви преведе през стъпките за извършване на обръщане на документи.
Стъпка 1) Въведете транзакционен код FB08 в командното поле
Стъпка 2) В следващия екран въведете следните данни
- Въведете номера на документа на документа, който ще бъде обърнат
- Въведете фирмен код на осчетоводяването на документа
- Въведете фискалната година за осчетоводяване
- Въведете кода за сторниране (Причина за сторниране)
- Въведете датата на публикуване
- Или въведете периода на публикуване
- Ако Документът е отпуснал чек за плащане, въведете кода на причината, за да анулирате чека.
Стъпка 3) Проверете документа, като натиснете „Показване преди обръщане“
Стъпка 4) Проверете документа
Стъпка 5) Върнете се на предишния екран и след това натиснете Save от лентата с инструменти Standard
Стъпка 6) Проверете лентата на състоянието за генерирания номер на сторниращия документ
Успешно извършихте обръщане на документ.