В този урок ще научим как да създадем фактура за продажби на клиенти
Стъпка 1) Въведете транзакция FB70 в командното поле на SAP
Стъпка 2) На следващия екран въведете фирмен код, в който искате да осчетоводите фактура
Стъпка 3) В следващия екран въведете следното
- Въведете идентификатора на клиента на клиента, който ще бъде фактуриран
- Въведете дата на фактура
- Въведете сума за фактура
- Изберете данъчен код за приложимия данък
- Изберете данъчен индикатор "Изчисляване на данъка".
Стъпка 4) Проверете условията за плащане на страницата с раздела за плащане
Стъпка 5) В раздела за подробности за елемента въведете следното
- Въведете сметката за приходи от продажби
- Изберете Кредит
- Въведете сума за фактурата
- Проверете данъчния код
Стъпка 6) След попълване на горните записи проверете състоянието на документа
Стъпка 7) Натиснете Бутон за публикуване в стандартната лента 
и изчакайте генерирането на номера на документа и показването в лентата на състоянието за Конформация
Успешно сте публикували фактура за продажби