Ръководство стъпка по стъпка за създаване на основни данни на доставчика в SAP

Съдържание:

Anonim

В този урок ще научим,

  • Как да създадете доставчик
  • Как да покажем промените в главен доставчик

Как да създадете доставчик

Този урок ще ви преведе през стъпките за създаване на основни данни на доставчика

Стъпка 1) Въведете кода за транзакция FK01 в командното поле на SAP

Стъпка 2) В началния екран въведете

  1. Изберете Група акаунти
  2. Въведете фирмения код, в който искате да създадете доставчика
  3. Въведете уникален идентификатор на доставчик според диапазона от номера в група акаунти. Можете също да оставите полето на доставчика празно. Системата ще присвои номер, когато данните се запазят

По избор - в раздела Справка:

  1. В полето Доставчик можете да въведете референтен Доставчик, ако подробностите са подобни на новия Доставчик.
  2. В полето на фирмения код можете да въведете референтния фирмен код на доставчика.
В този урок ще създадем доставчик без препратка. Щракнете върху бутона Enter.

Натиснете Enter

Стъпка 3) В следващия екран, в раздел Адрес въведете следното

  1. Въведете името на продавача
  2. Въведете термин за търсене за търсене на идентификатора на доставчика
  3. Въведете номер на улица / къща
  4. Въведете пощенски код / ​​град
  5. Въведете държава / регион

Стъпка 4) След това в страницата с раздела за контрол на акаунта Въведете корпоративната група, ако продавачът принадлежи на корпоративна група, въведете ключа на групата

Стъпка 5) След това в раздела за управление на акаунти

  1. Въведете акаунта за съгласуване
  2. Влезте в групата за управление на паричните средства

Стъпка 6) След това в раздела за счетоводство на плащанията въведете условията за плащане

Стъпка 7) Изберете Запазване от стандартната лента с инструменти

Проверете лентата на състоянието за потвърждение за успешно създаване на Vendor Master.

Променете съществуващ акаунт на доставчик - транзакция FK02

Показване на сметка на доставчик - транзакция FK03

Как да покажем промените в главен доставчик

Въведете кода за транзакция FK04 в командното поле на SAP

На следващия екран въведете следното

  1. Въведете номера на сметката на доставчика
  2. Въведете фирмения код

На следващия екран изберете полето от списъка с променени полета

На следващия екран се генерира Списък с нова стойност и стара стойност на полето