В този урок ще се научим да публикуваме връщане на покупка в SAP
Стъпка 1) Въведете кода на транзакцията FB65 в командното поле
Стъпка 2) В следващия екран въведете фирмения код, за който документ трябва да бъде публикуван
Стъпка 3) В раздела Основни данни въведете следните данни
- Въведете идентификатора на доставчика на доставчика, за да му бъде издадено кредитното известие
- Въведете датата на документа
- Въведете сумата за кредитиране
- Въведете данъчния код, използван в оригиналната фактура
- Поставете отметка в квадратчето Изчисляване на данъка
Стъпка 4) В раздела Подробности за артикула въведете следните данни
- Въведете акаунт за покупка за първоначалната фактура е публикувана
- Въведете сумата за дебит
- Изберете Кредит
- проверете данъчния код
Стъпка 5) Проверете състоянието на документа
Стъпка 6) Натиснете бутона за публикуване от стандартната лента с инструменти
Стъпка 7) Проверете лентата на състоянието за номера на документа, който ще бъде генериран
Успешно сте публикували кредитна бележка на доставчика за връщане на покупката