Причината за блокиране е да се блокира създаването на сметки за клиент. Причината за блокиране може да бъде дефинирана според бизнес изискванията. След създаването на причина за блокиране той е присвоил на съответните типове документи и се използва при обработката на документи. Клиентът може да бъде блокиран и в Customer Master.
Има няколко причини да блокирате клиента, някои от тях са както по-долу -
- Клиентът е в черния списък поради участие в незаконни дейности.
- Клиентът е платил по подразбиране.
Блокирането е двуетапен процес -
- Създайте причина за блокиране
- Присвояване на причина за блокиране
Нека разгледаме тези стъпки в детайли-
Стъпка 1) Създаване на причина за блокиране
Стъпка 1.1)
- Въведете T-код S_ALR_87007670 в командното поле.
- Кликнете върху бутона за избор.
Стъпка 1.2)
- Кликнете върху бутона за нови записи.
Стъпка 1.3)
- Въведете блоков код и описание на блока за фактуриране.
- Щракнете върху бутона за запазване.
Стъпка 1.4)
Щракнете върху 
бутона за запазване .
Ще се покаже съобщение „Данните бяха запазени“.
Стъпка 2) Присвояване на причина за блокиране
Стъпка 2.1)
- Въведете T-код OVV4 в командното поле.
- Кликнете върху бутона за нови записи.
Стъпка 2.2)
- Въведете блокиращ код.
- Въведете тип таксуване.
- Запазете записа.
Стъпка 2.3)
Показва се съобщение „Данните бяха запазени“.
