В този урок ще научите -
- Как да осчетоводявате фактура за покупка
- Как да осчетоводявате фактура на доставчик в чуждестранна валута
Как да осчетоводявате фактура за покупка
Стъпка 1) Въведете транзакция FB60 в командното поле на SAP
Стъпка 2) На следващия екран въведете фирмен код, в който искате да осчетоводите фактура
Стъпка 3) В следващия екран въведете следното
- Въведете идентификатора на доставчика на продавача, който ще бъде фактуриран
- Въведете дата на фактура
- Въведете сума за фактура
- Изберете данъчен код за приложимия данък
- Изберете данъчен индикатор "Изчисляване на данъка".
Стъпка 4) Проверете условията за плащане на страницата с раздела за плащане
Стъпка 5) В раздела за подробности за елемента въведете следното
- Въведете акаунта за покупка
- Изберете Дебит
- Въведете сума за фактурата
- Проверете данъчния код
Стъпка 6) След попълване на горните записи проверете състоянието на документа
Стъпка 7) Натиснете бутона за публикуване в стандартната лента
Стъпка 8) И изчакайте номерът на документа да бъде генериран и показан в лентата на състоянието за Конформация
Успешно сте публикували фактура за покупка
Как да осчетоводявате фактура на доставчик в чуждестранна валута
Стъпка 1) Въведете транзакционен код FB60 в командното поле на SAP
Стъпка 2) В следващия екран въведете следните данни
- Въведете идентификатор на доставчика на клиента, на когото трябва да бъде публикувана фактура.
- Въведете дата на фактура
- Въведете тип документ като фактура на доставчика
- Въведете сумата на фактурата във валута, в която да бъде осчетоводена фактурата (валута на документа)
- Въведете данъчния код, приложим във фактурата
- Въведете сметка за основна покупка, която ще бъде дебитирана
- Въведете сумата на дебита
Стъпка 3) Можем да коригираме обменния курс в раздела Местна валута
Стъпка 4) След поддържане на обменния курс, натиснете „Запазване“, за да публикувате документа
Стъпка 5) Проверете лентата на състоянието за генерирания номер на документа
