Как да създам тип документ за продажба в SAP

Anonim

Видове документи за продажби.

Видове документи за продажби е двусимволен индикатор, чрез който системата обработва различни документи по различен начин. SAP предоставя много стандартни видове документи за продажби. Видовете документи за продажба се използват в

  • Предпродажбени дейности (запитване / оферта).
  • Поръчка за продажба.
  • Договор за продажба.
  • Оплакване от клиент.

В Поръчката за продажба има три нива -

  1. Данни на ниво заглавка
  2. Данни за нивото на артикула
  3. Данни на ниво график

В SAP са налични няколко стандартни типа документи за продажби. Можем да създадем потребителски тип документи за продажби чрез T-code-VOV8.

Създайте вътрешен диапазон на номер за тип документ за продажба.

VN01 е T-код за създаване за вътрешен номер. Ще използваме този вътрешен номер. в стъпка-3.

  1. Въведете T-код VN01 в командното поле в нова sap сесия.
  2. Щракнете върху бутона Създаване за интервал.

  1. Щракнете върху бутона + Интервал, за да създадете нов интервал от интервали.
  2. Въведете от номер / към номер / текущ номер / оставете празно Ext, което означава външен номер.
  3. Щракнете върху бутона за запазване.

Показва се съобщение „Промените бяха запазени“.

Етап 1)

  1. T-кодът за тип документи за продажба е VOV8.
  2. Списък на видовете документи за продажби.

Стъпка 2)

За да създадете нов тип документ за продажби, щракнете върху

  • Въведете вида на документа за продажба.
  • Въведете категория на документа за продажба от списъка с възможни записи.

Този екран има няколко раздела, както по-горе -

  1. Бройна система
  2. Общ контрол
  3. Поток на транзакциите
  4. Споразумение за графици
  5. Доставка
  6. Таксуване
  7. Заявена дата на доставка
  8. Договор
  9. Проверка за наличност

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Стъпка 7)

Щракнете върху бутона Запазване .

Съобщение „Данните бяха запазени“.