Как да създадете заявка за корекция на фактура в SAP SD

Какво е корекция на фактура?

Корекция на фактура е процес за коригиране на количество или цени във фактурите за една или повече договорени покупки.

Системата изчислява разликите между първоначалната и коригираната сума. Искането за корекция на фактура се блокира автоматично от системата, докато не бъде проверено. След като бъде одобрен, можем да премахнем блока.

Системата създава кредитна или дебитна бележка според общата стойност на заявката за корекция на фактура.

Етап 1)

1. Въведете T-код VA01 в командното поле.
2. Въведете в полето Тип поръчка Искане за корекция на фактура.
3. Въведете организация за продажби / канал за дистрибуция / разделение в данните на организацията.
4. Щракнете върху бутона Създаване с референции, за да създадете корекция на фактура с препратка към документ за продажба.

Стъпка 2)

1. Въведете № на поръчка за продажба, в която се изисква корекция
2. Щракнете върху бутона Копиране.

Стъпка 3)

1. Кодът за доставка / номер на поръчка може да бъде променен.
2. Въведете Req. дата на доставка
3. Количеството на поръчката може да бъде променено.
4. Щракнете върху бутона за запазване.

Показва се съобщение „Данните бяха запазени“.