Специални запаси & Специални поръчки в SAP

Съдържание:

Anonim

В някои случаи логистичните процеси изискват да се използват специални видове поръчки:

  • Пратка
  • Подизпълнение
  • Прехвърляне на запаси чрез поръчка за транспорт на запаси
  • Обработка на трети страни
  • Връщаема транспортна опаковка
  • Работа с тръбопроводи

За целите на специалните видове поръчки съществуват специални видове запаси.

Категории артикули, които можете да използвате при закупуване на документи.

Ще видим как тези специални видове поръчки и специални видове запаси се използват в следващите процеси.

Пратка

Консигнацията означава, че закупените стоки все още са собственост на продавачите, но нашата компания поддържа материала на склад и е в състояние да го продаде директно. Стоките стават собственост на нашата компания само в случай на консумация.

На диаграмата по-долу можете да видите два възможни сценария / процеси за изпращане.

И в двата случая основата на процеса е разписка на стоки за консигнационни стоки на доставчика. След това ще разполагаме с консигнационни стоки в нашия склад. Ако искаме да продадем стоките от консигнационен запас, можем да направим прехвърляне на запаси от склад за съхраняване на консигнационния запас и да продадем директно от консигнационния склад.

Ако, от друга страна, решим да не запазваме стоките като консигнационен запас, можем да извършим осчетоводяване на прехвърляне към собствения склад. След това можем да го изпратим до нашия магазин и да го продадем като собствен склад.

В процеса на изпращане трябва да създадем информационен запис за покупката за комбинацията продавач / материал, за да дефинираме малко информация, използвана по-късно в процесите.

В системата получаването на консигнационния запас се извършва в няколко прости стъпки. ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНСИГЕНТНИ СТОКИ

Етап 1)

Създайте поръчка за покупка на материала, като използвате транзакция ME21N .

  1. Въведете категория K - консигнационни стоки.

Стъпка 2)

Пощенска разписка на стоки в транзакция MIGO

  1. Можете да видите, че видът на движение е 101 , а специалният индикатор за запаси е K - консигнационен запас (продавач).
  2. Проверете елементите като ОК и Публикувай.

След като публикувате стоковата разписка за консигнационните стоки на доставчика, можете да видите общия преглед на запасите за материала.

Вече има 120 броя в реда за пратка на доставчика, като неограничен.

Стъпка 3)

Разклоняване на два различни сценария от диаграмата на процеса.

  • От този момент можем да създадем прехвърляне на запаси до място за съхранение в магазин с MIGO транзакция. След това можем да продадем стоките от консигнационния запас (задължението за плащане се генерира в точката на продажба).
  • Във втория сценарий можем да създадем осчетоводяване на прехвърляне към собствени запаси (задължение за плащане в този момент). По-късно можем да правим каквото ни харесва със стоките.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Просто потвърдете правилното място за съхранение и количество. Направете това за всички компоненти.

Стъпка 6)

Трябва да видите този вид екран, потвърждаващ, че вашето ЗГУ е направено успешно за 2 елемента.

Стъпка 7)

Следващият екран трябва да изглежда така.

Виждате, че има материален документ за компонентите с тип движение 541.

Стъпка 8)

Можете да публикувате касова бележка срещу поръчка за покупка, за да получите готовите стоки от продавача.

Сега сте издали компонентите на подизпълнител, получили готовия продукт.

Можете също така да създадете изходяща доставка за компонентите, използвайки транзакция ME2O, и след това да осчетоводите издаването на стоки чрез VL02N. През повечето време този вид обработка се извършва при подизпълнение.